江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司管理制度
LJST-05-05-2020
安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度
江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司
2020年2月編
安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度
1. 目的
識(shí)別本公司在生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素,并對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià),確定危險(xiǎn)有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度,確定重大危害因素;為控制危害因素,制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù);檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素,以對(duì)其進(jìn)行控制管理,并在新問題出現(xiàn)或其他情況時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新和持續(xù)改進(jìn)。
2. 適用范圍
適用于公司內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中相關(guān)危險(xiǎn)因素的識(shí)別,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施及控制、重大風(fēng)險(xiǎn)和更新管理等。
3. 定義
重大風(fēng)險(xiǎn):是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場(chǎng)所和設(shè)施)。危險(xiǎn)有害因素:可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
4. 職責(zé)
4.1主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人
直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序或指導(dǎo)書,明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍,選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,成立評(píng)價(jià)組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
4.2安全員
4.2.1負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施。
4.2.2負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)有害因素匯總表》的保存。
4.3各部門
負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全危害識(shí)別和記錄以及本部門危害因素的控制。企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
5. 程序內(nèi)容
5.1評(píng)價(jià)組織
5.1.1組織組成
公司主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人組織公司安全環(huán)保委員會(huì)人員成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,小組成員應(yīng)包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。
5.1.2危害識(shí)別與評(píng)價(jià)人員應(yīng)具備以下條件:
5.1.2.1熟悉本部門的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù);
5.1.2.2具有風(fēng)險(xiǎn)管理、健康安全與環(huán)境管理的能力;
5.1.2.3具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感;
5.1.2.4具有一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn);
5.1.2.5具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。
5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的 不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。
5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍 危害識(shí)別范圍必須覆蓋本公司所有生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員(包括相關(guān)方人員)中能夠控制或使可加影響的因素,具體應(yīng)包括:
5.2.2.1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;
5.2.2.2常規(guī)和異?;顒?dòng);
5.2.2.3事故及潛在的緊急情況;
5.2.2.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);
5.2.2.5原材料、備件的運(yùn)輸和使用過程;
5.2.2.6作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
5.2.2.7人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
5.2.2.8丟棄、廢棄、拆除與處置;
5.2.2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
5.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
5.2.3.1 現(xiàn)有的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)的要求;
5.2.3.2行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;
5.2.3.3企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求及其他安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;
5.2.3.4合同規(guī)定、相關(guān)方的要求;
5.2.3.5安全生產(chǎn)方針和目標(biāo);
5.2.3.6上級(jí)主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求
5.2.3.7其它需要關(guān)注的要求。
5.2.4危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)
5.2.4.1各部門根據(jù)工作活動(dòng)場(chǎng)所及其設(shè)施的特點(diǎn),填寫《作業(yè)活動(dòng)清單》。
5.2.4.2根據(jù)《作業(yè)活動(dòng)清單》中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動(dòng)分析辨識(shí)所涉及到的危險(xiǎn)有害因素。將辨識(shí)的危險(xiǎn)有害因素填寫到《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表》中,危險(xiǎn)源的辨識(shí)要考慮三種狀態(tài)(正常、異常、緊急狀態(tài))和三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)。以及參照GB6441—1996《企業(yè)傷亡事故分類》中分為的20類事故類別。
序 號(hào) |
事故類別名稱 |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 |
物體打擊 車輛傷害 機(jī)械傷害 起重傷害 觸 電 淹 溺 灼 燙 火 災(zāi) 高處墜落 坍 塌 冒頂片幫 透 水 放 炮 火藥爆炸 瓦斯爆炸 鍋爐爆炸 容器爆炸 其他爆炸 中毒和窒息 其他傷害 |
危險(xiǎn)有害因素按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)源和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-1992)的分類要求中危險(xiǎn)因素的六種類型,詳細(xì)的見附件1。
5.2.4.3各部門填寫《危險(xiǎn)源分布登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交安全環(huán)保部匯總,報(bào)評(píng)價(jià)組審核和分析評(píng)價(jià)。
5.2.3.4安全環(huán)保部對(duì)各部門上報(bào)的《危險(xiǎn)源分布登記表》進(jìn)行匯總。匯總的原則如下:
對(duì)員工以及進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括外部訪問者、顧客等非操作人員)有極小影響可以除去;管理方法,危害影響相似的危害因素可以合并,匯總后形成整個(gè)公司的《危險(xiǎn)有害因素匯總表》。
5.2.5風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)
5.2.5.1按匯總的《危險(xiǎn)源分布登記表》選用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法(LEC)對(duì)各個(gè)工作崗位進(jìn)行作業(yè)條件分析,每位評(píng)價(jià)組成員單獨(dú)對(duì)各個(gè)作業(yè)活動(dòng)打分,然后取均值匯總在《危險(xiǎn)有害因素匯總表》中。
5.2.5.2根據(jù)《危險(xiǎn)有害因素匯總表》選用工作危害分析法( JHA )對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià),并將分析評(píng)價(jià)的結(jié)果填寫在《工作危害分析(JHA)記錄表》中。
5.2.5.3對(duì)于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等,采用安全檢查表( SCL )法,然后將分析評(píng)價(jià)結(jié)果匯編在《安全檢查表(SCL)》中。
5.2.5.4對(duì)于新建、擴(kuò)建、改建、技改項(xiàng)目和操作變化或工藝改變采用預(yù)先危險(xiǎn)性法(PHA)進(jìn)行分析評(píng)價(jià),分析結(jié)果匯總到《預(yù)先危險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)表》中。
5.2.5.5根據(jù)實(shí)際需要選用相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)方法。
5.2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
5.2.6.1工作危害分析法( JHA )
a)風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L×后果嚴(yán)重性S,其中R、L、S的取值及判別準(zhǔn)則分別見表5.2.6.1-1、表5.2.6.1-2、表5.2.6.1-3、表5.2.6.1-4。
等級(jí) |
標(biāo)準(zhǔn) |
5 |
在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
4 |
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng),作業(yè)未作出任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生 |
3 |
沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè),或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。 |
2 |
危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。 |
1 |
有充分、有效的防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件。 |
表5.2.6.1-1 危害事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則
表5.2.6.1-2 危害事件后果的嚴(yán)重性 S判斷準(zhǔn)則
等級(jí) |
法律、法規(guī)及其他要求 |
人員傷亡程度 |
財(cái)產(chǎn)損失 |
停工 |
對(duì)聲譽(yù)的影響 |
5 |
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) |
死亡 |
>50萬元 |
2套以上裝置或設(shè)備停工 |
重大影響 |
4 |
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) |
喪失勞動(dòng)能力 |
>25萬元 |
2套裝置或設(shè)備停工 |
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
3 |
不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 |
慢性病 |
>10萬元 |
1套裝置或設(shè)備停工 |
地區(qū)影響 |
2 |
不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定 |
輕微受傷、間歇不舒服 |
<10萬元 |
受影響不大,幾乎不停工 |
公司及周邊范圍的影響 |
1 |
完全符合 |
無傷亡 |
無損失 |
沒有停工 |
形象沒有受損 |
表5.2.6.1-3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表
嚴(yán)重性 可能性 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
3 |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
4 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
5 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
表5.2.6.1-4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判斷準(zhǔn)則及控制措施
風(fēng)險(xiǎn)度R |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 |
實(shí)施期限 |
20-25 |
巨大風(fēng)險(xiǎn) |
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 |
立刻 |
15-16 |
重大風(fēng)險(xiǎn) |
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制制度,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 |
立即或近期整改 |
9-12 |
中等風(fēng)險(xiǎn) |
可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 |
2年內(nèi)治理 |
4-8 |
可接受風(fēng)險(xiǎn) |
可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書,但需定期檢查 |
有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 |
1-3 |
輕微風(fēng)險(xiǎn) |
無需采用控制制度,但需保持記錄 |
|
b)根據(jù)以上的分析評(píng)價(jià)要求,對(duì)各個(gè)工作活動(dòng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià),將分析結(jié)果匯編在《工作活動(dòng)分析評(píng)價(jià)表中》。
5.2.6.2作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法(LEC)
這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)方法﹐人們?cè)诰哂袧撛谖kU(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法。它是用系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指針值之乘積 D(風(fēng)險(xiǎn)值),來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的;
這三種因素是L—發(fā)生事故的可能性大?。?/span>
E—人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;
C—一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損傷后果,具體分值見表5.2.6.2-1、表5.2.6.2-2、表5.2.6.2-3。
表5.2.6.2-1 LEC三種因素等級(jí)及對(duì)應(yīng)分值
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