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目??次

前??言 2

1　范圍 3

2　規(guī)范性引用文件 3

3　術(shù)語和定義 3

4　職責(zé) 5

4.1　總經(jīng)理 5

4.2　分管安全副總經(jīng)理 5

4.3　安全管理部 5

4.4　各部門、項(xiàng)目部 5

4.5　班組 6

5　管理活動的內(nèi)容與方法 6

5.1　安全風(fēng)險辯識體系 6

5.2　危險源與安全生產(chǎn)風(fēng)險的辨識 6

5.3　危險源安全風(fēng)險的評估 7

5.4　危險源安全風(fēng)險辯識的準(zhǔn)則 7

5.5　危險源安全風(fēng)險辯識的程序 8

5.6　危險源安全風(fēng)險的控制 8

5.7　登記建檔與備案 9

5.8　監(jiān)控與管理 9

5.9　危險源動態(tài)管理 10

5.10　安全警示標(biāo)志和警示牌 10

6　檢查與考核 12

7　報(bào)告和記錄 12

附錄A（規(guī)范性附錄）表格樣式 14

附錄B　規(guī)范性資料 26

 

前??言

 

本制度是依據(jù)《水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審管理暫行辦法》水安監(jiān)〔2013〕189號、《水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》提出的要求起草。

本制度由江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司安全生產(chǎn)委員會提出。

本制度由江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司安全管理部歸口并負(fù)責(zé)解釋。

本制度起草人：

本制度審核人：

本制度批準(zhǔn)人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大危險源控制與風(fēng)險辨識管理制度

1　范圍

本制度規(guī)定了江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司（以下簡稱“公司”）重大危險源控制與風(fēng)險辨識管理的職責(zé)、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報(bào)告與記錄等要求。

本制度適用于公司重大危險源控制與風(fēng)險辨識管理。

2　規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

SL 721-2015  水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則

GB/18218—2009  危險化學(xué)品重大危險源辨識

GB/T 33000—2016  企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

DL/T 5274-2012   水電水利工程施工重大危險源辨識及評價導(dǎo)則

GB/6441-1986   企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861-2009  生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

水安監(jiān)[2017]344號   水利工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）

    　

3　術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1　
　　危險源

指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。

3.2　 

重大危險源

重大危險源，是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。

3.3　 

LEC法

對具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危險源進(jìn)行半定量的安全評價方法。包含三種因素：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D來評價作業(yè)條件危險性的大小，即： D=L×E×C。風(fēng)險分值D=LEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施。

3.4　生產(chǎn)過程

勞動者在生產(chǎn)領(lǐng)域人事生產(chǎn)的全過程。

3.5　危險和有害因素

可能對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。

3.6　風(fēng)險

是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性，風(fēng)險是由風(fēng)險因素、風(fēng)險事故和風(fēng)險損失等要素組成。

3.7　人的因素

在生產(chǎn)過程中來自人員自身或人為性質(zhì)的危險和有害因素。

3.8　物的因素

機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施材料等方面存在的危險和有害因素。

3.9　環(huán)境因素

生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的危險和有害因素。

3.10　危險點(diǎn)

通常指風(fēng)險存在的部門和部位。

3.11　差異化管理

是建立在多元思維基礎(chǔ)上的精細(xì)管理，是對各項(xiàng)管理工作“劃一”的無差別化做法的“反動”。

4　職責(zé)

4.1　總經(jīng)理

4.1.1　組織貫徹落實(shí)國家有關(guān)重大危險源管理的法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.2　組織建立健全公司重大危險源管理系統(tǒng)和安全風(fēng)險管控體系；

4.1.3　組織制定重大危險源管理規(guī)定。

4.2　分管安全副總經(jīng)理

4.2.1　利用公司重大危險源管理系統(tǒng)，督促各部門、項(xiàng)目部做好預(yù)警、預(yù)測、預(yù)案工作、安全風(fēng)險的辯識工作。

4.2.2　組織建立重大危險源的檔案登記、檢測、評估、監(jiān)控管理，批準(zhǔn)重大危險源清單，落實(shí)安全技術(shù)方案的實(shí)施；

4.2.3　完善公司重大事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織開展演練，落實(shí)重大事故應(yīng)急救援工作；

4.2.4　參加并協(xié)助重大事故的調(diào)查和處理。

4.3　安全管理部

4.3.1　負(fù)責(zé)定期進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價的組織實(shí)施和匯總工作；

4.3.2　確定公司重大危險因素，并編制重大危險源清單，協(xié)同各部門制定安全技術(shù)方案；

4.3.3　監(jiān)督、審核相關(guān)部門制定的重大危險因素控制措施。

4.3.4　對安全風(fēng)險辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔。

4.4　各部門、項(xiàng)目部

4.4.1　負(fù)責(zé)作業(yè)活動的危險源辨識和風(fēng)險評價，并列出清單報(bào)安全管理部；

4.4.2　制定重大危險因素的管理方案或控制措施，并報(bào)安全管理部審核確認(rèn)；

4.4.3　負(fù)責(zé)重大危險因素管理方案或控制措施修改、補(bǔ)充；

4.4.4　組織或聘請有資質(zhì)的人員對項(xiàng)目危險源進(jìn)行定期檢測、評估。

4.4.5　建立本部門、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險辯識管控體系；

4.4.6　對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辯識和評估；

4.4.7　對辯識出的安全生產(chǎn)風(fēng)險確定風(fēng)險等級，制定差異化管控措施；

4.4.8　對管理和施工人員告知安全風(fēng)險和控制措施。

4.4.9　對安全風(fēng)險辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔；

4.4.10　對相關(guān)方安全風(fēng)險辯識、管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.5　班組

4.5.1　組織班組成員對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辯識和評估；

4.5.2　對安全風(fēng)險辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔；

4.5.3　通過班前會、班后會、每周的安全活動日進(jìn)行安全風(fēng)險的教育和告知。

5　管理活動的內(nèi)容與方法

5.1　安全風(fēng)險辯識體系

5.1.1　安全管理部是公司安全生產(chǎn)風(fēng)險辯識的主管部門；

5.1.2　各部門兼職安全員是本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險辯識責(zé)任人；

5.1.3　各項(xiàng)目部建立項(xiàng)目部安全風(fēng)險辯識和評估組織體系，成立由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部管理人員、班組長和作業(yè)人員組成的安全風(fēng)險辯識小組。

5.2　重大危險源與安全生產(chǎn)風(fēng)險的辨識主要依據(jù)

5.2.1　依據(jù)DL5274-2012水利水電工程施工重大危險源辯識及評價導(dǎo)則、SL 721-2015水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則施工過程中和自然災(zāi)害存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辯識：

5.2.2　安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全管理制度

a)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及其他要求；

b)安全生產(chǎn)管理制度；

c)安全生產(chǎn)責(zé)任制及各部門、崗位安全生產(chǎn)職責(zé)；

d)部門及人員消防安全生產(chǎn)職責(zé)；

e)崗位和設(shè)備安全操作規(guī)程；

f)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案。

5.3　危險源安全風(fēng)險辯識的準(zhǔn)則

5.3.1　根據(jù)使用工作危害分析法(JHA)等方法對安全風(fēng)險進(jìn)行辯識和評估；

5.3.2　對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辯識和評估；

5.3.3　安全風(fēng)險評估時，至少從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。

5.4　重大危險源與安全生產(chǎn)風(fēng)險的辨識對象與范圍

5.4.1　人的作業(yè)行為

a) 安全教育培訓(xùn)；

b) “三類”人員和特種作業(yè)人員持證上崗；

c) 違章指揮和違章作業(yè)；

d) 勞動紀(jì)律和安全操作規(guī)程；

e) 佩戴和使用安全防護(hù)用品；

5.4.2　施工作業(yè)活動

a) 施工作業(yè)類

b)大型設(shè)備類

c)施工場所類

d)物質(zhì)倉儲區(qū)

e)生活區(qū)、辦公區(qū)

f)大型活動等

5.4.3　環(huán)境

a)粉塵；

b)噪聲；

c)廢氣；

d)廢水；

e)固定廢棄物；

f)振動；

g)輻射等。

5.4.4　危險源辨識是識別危險源并確定其特性的過程。危險源辨識包括對施工安全、自然災(zāi)害等危險源的識別，并對其性質(zhì)加以判斷；

5.4.5　按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類，將產(chǎn)生過程中的危險源分為六種類型（見附表B.1）；主要辨識區(qū)域有：大型設(shè)備設(shè)置區(qū)、施工場所、材料物資存放區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)、大型活動區(qū)等。

5.5　危險源辨識方法

5.5.1　安全檢查表分析法(SCL)：適用于施工期評價。

5.5.2　作業(yè)條件危險性分析法(LEC)：適用于各階段的評價。

5.5.3　作業(yè)條件-管理因子危險性評價法：適用于各階段的評價。

5.5.4　預(yù)先危險性評價法：適用于預(yù)評價。

5.5.5　各部門、項(xiàng)目部以班組為單位，結(jié)合本崗位的各種作業(yè)和設(shè)備，查找分析危險點(diǎn)。發(fā)動員工通過對作業(yè)活動的各個流程進(jìn)行分析、討論，綜合運(yùn)用詢問和調(diào)查、現(xiàn)場勘查、查閱有關(guān)記錄、獲取有關(guān)信息、習(xí)慣性違章排查法等方法查找分析危險源及其分布；

5.5.6　各部門、項(xiàng)目部危險源辨識應(yīng)將危險源的辨識結(jié)果進(jìn)行登記、匯總，形成危險因素清單；

5.5.7　對于其他可能出現(xiàn)的危險源，由各個項(xiàng)目的專職安全人員組織查找，制定符合各自項(xiàng)目特點(diǎn)的危險源辨識表或制度。

5.5.8　填寫“危險源辯識與風(fēng)險評價表”（見附錄表A.1）。

5.5.9　還可以采用：工作危害分析法(JHA)、、風(fēng)險矩陣分析法(LS)、風(fēng)險程度分析法(MES)及適用本單位本工程的其它方法；安全風(fēng)險辯識的具體方法祥見DL/T 5274-2012 水電水利工程施工重大危險源辨識及評價導(dǎo)則提供的辯識方法。

5.5.10　對于發(fā)現(xiàn)符合（水利工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)）的危險源直接判定為重大事故隱患。

5.6　安全生產(chǎn)風(fēng)險辯識程序

5.6.1　項(xiàng)目部在項(xiàng)目開工前，應(yīng)對施工過程中可能存在安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險進(jìn)行辯識。

5.6.2　對辯識出的安全生產(chǎn)風(fēng)險應(yīng)對管理人員和施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險的培訓(xùn)教育和告知。

5.6.3　對自然災(zāi)害風(fēng)險向管理人員和施工作業(yè)人員進(jìn)行告知。

5.6.4　班組長應(yīng)利用班前會、班后會和每周的安全活動日對施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險的教育。

5.6.5　項(xiàng)目對辨識出存在安全風(fēng)險的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等進(jìn)行評估，安全風(fēng)險評估時，至少從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。

5.6.6　根據(jù)評估的結(jié)果，確定安全風(fēng)險等級，實(shí)施分級分類差異化動態(tài)管理，制定并落實(shí)相應(yīng)的安全風(fēng)險控制措施（包括工程技術(shù)措施、管理控制措施、個體防護(hù)措施等），對安全風(fēng)險進(jìn)行控制。

5.6.7　項(xiàng)目部對辯識出的安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險檔案。

5.6.8　班組長應(yīng)作業(yè)過程中存在危險點(diǎn)進(jìn)行分析，并在班前會對施工作業(yè)人員進(jìn)行告知。

5.7　安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險的控制

5.7.1　根據(jù)安全風(fēng)險評價的結(jié)果，確定哪些風(fēng)險通過制定目標(biāo)、安全管理方案加以控制。

5.7.2　對需制定目標(biāo)、管理方案的安全生產(chǎn)風(fēng)險，由風(fēng)險所在部門或項(xiàng)目部制定目標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

5.7.3　針對同一安全生產(chǎn)風(fēng)險制定的目標(biāo)和管理方案，需由部門、項(xiàng)目部和班組三級共同分工實(shí)施。

5.7.4　安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)與管理方案、隱患排查制度、重大危險源管理制度相一致。

5.7.5　按照重大危險源管理制度對安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險進(jìn)行分析控制。

5.8　危險源安全風(fēng)險的評估

5.8.1　對識別的各類危險源進(jìn)行安全風(fēng)險分析、評估其可能造成的危害程度，確定危險等級，以便制定相應(yīng)的控制的措施；主要從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境因素三個方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析；

5.8.2　各部門、項(xiàng)目部依據(jù)作業(yè)條件危險性評價法“LEC”法，對危險源辨識的危險因素進(jìn)行評價并填入各類危險因素清單。各部門應(yīng)將已有的危險源風(fēng)險控制措施填入各類危險因素清單內(nèi)；

5.8.3　根據(jù)“LEC”法確定的D值對危險辨識、風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行危險級別的劃分；

5.8.4　各部門、項(xiàng)目部完成危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的制定工作后，應(yīng)將所形成的各類危險因素清單整理匯總；

5.8.5　各部門、項(xiàng)目部應(yīng)對危險源辨識、評價及控制措施進(jìn)行匯總審核、修訂、補(bǔ)充。保證辨識的周密性、正確性，評價的合理性，控制措施的有效性；

5.8.6　附LEC風(fēng)險評價表(見附錄表B.2 )；

5.8.7　附按危險性分值劃分危險等級的標(biāo)準(zhǔn)(見附表B.3)。

5.8.8　填寫“重大危險源辯識與分級評價表”（見附錄表A.2）；填寫“重大危險源辯識與評價表匯總表”（見附錄表A.3）。

5.9　危險源安全風(fēng)險辯識的程序

5.9.1　公司工程管理部對公司存在安全風(fēng)險進(jìn)行辯識和評估；

5.9.2　項(xiàng)目部安全風(fēng)險辯識小組在項(xiàng)目部開前應(yīng)對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辯識和評估；

5.9.3　公司和項(xiàng)目部應(yīng)對安全風(fēng)險進(jìn)行動態(tài)辯識和評估。

5.10　危險源安全風(fēng)險的控制

5.10.1　建立危險源安全風(fēng)險辨識、評價的工作流程，使相關(guān)人員清楚如何實(shí)施危險源的辨識與風(fēng)險評價工作；

5.10.2　專職安全人員指導(dǎo)施工人員進(jìn)行危險源安全風(fēng)險辨識和對重大危險源的管理工作；

5.10.3　項(xiàng)目部由項(xiàng)目專職安全員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目重大危險源的辨識與管理工作；填寫“危險源（點(diǎn)）監(jiān)控管理表”（見附錄表A.4）、“重大危險源監(jiān)控記錄匯總表”（見附錄表A.5）

5.10.4　根據(jù)安全風(fēng)險的嚴(yán)重程度確定管理負(fù)責(zé)人，填寫“危險源（點(diǎn)）監(jiān)控管理表”（見附錄表A.4）；

5.10.5　對辯識評估出的危險源安全風(fēng)險應(yīng)進(jìn)行分類，制定工程技術(shù)措施、管理控制措施、個體防護(hù)措施等，對危險源安全風(fēng)險進(jìn)行管控填寫“危險源（點(diǎn)）監(jiān)控管理表”（見附錄表A.4）

5.10.6　對危險源安全風(fēng)險進(jìn)行精細(xì)化管理，對不同類別的安全風(fēng)險制定出符合要求的管控措施；

5.10.7　對管理和施工作業(yè)人員進(jìn)行安全風(fēng)險辯識知識方面的培訓(xùn)；（見附錄表A.11）

5.10.8　公司和項(xiàng)目部應(yīng)對辯識評估出的安全風(fēng)險及采取的控制措施向施工作業(yè)人員進(jìn)行告知；（見附錄表A.12）

5.10.9　班組長在班前會、班后會、周安全活動會上對施工人員進(jìn)行安全風(fēng)險教育的提示。

5.10.10　現(xiàn)場施工人員必須持證上崗，熟知本工作崗位存在的危險源，熟知控制和規(guī)避危險源的措施。不得麻痹作業(yè)、強(qiáng)行作業(yè)。要佩戴齊全防護(hù)用品后方可上崗工作；

5.10.11　現(xiàn)場的安全員要做好安全交底或技術(shù)交底工作(見JL-04.04-04)，在工作時間必須到崗到位，認(rèn)真巡查并做好記錄，必要時及時向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；

5.10.12　項(xiàng)目經(jīng)理作為項(xiàng)目安全的總負(fù)責(zé)人，要全面了解熟悉重大危險源的存在地點(diǎn)、形式、狀態(tài)以及控制的各種措施；

5.10.13　對管理方案，施工技術(shù)方案、安全措施實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行施工工作(見附表A.6)。

5.10.14　各級安全管理人員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度適時對危險源進(jìn)行巡視檢查并填寫危險源巡查記錄表(見附表A.9)。

5.10.15　各級安全管理人員對已辨識的危險源，應(yīng)根據(jù)工程分工落實(shí)危險源管理負(fù)責(zé)人并填寫危險源安全管理責(zé)任落實(shí)表(見附表A.10)。

5.11　登記建檔與備案

1　

2　

3　

4　

5　

5.1　

5.2　

5.3　

5.4　

5.5　

5.6　

5.7　

5.11.1　對評價確認(rèn)的重大危險源，及時登記建檔,附重大危險源檔案記錄表(見附表A.8)；

5.11.2　每兩年至少對公司的重大危險源進(jìn)行一次安全評估，并出具安全評估報(bào)告；

5.11.3　將重大危險源向主管部門備案；

5.11.4　重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)對重大危險源重新進(jìn)行安全評估，并將有關(guān)情況向主管部門備案。

5.12　重大危險源預(yù)防

5.12.1　按照施工設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，編制專項(xiàng)施工方案；

5.12.2　根據(jù)規(guī)范、設(shè)計(jì)要求及施工方案對重大危險源部位進(jìn)行防護(hù)；

5.13　危險源動態(tài)管理

5.13.1　根據(jù)施工特點(diǎn)及工程進(jìn)展，對危險源實(shí)施動態(tài)的辨識、評價和控制；

5.13.2　告知已辨識的危險源和控制措施；

5.13.3　通過編寫作業(yè)指導(dǎo)書、危險因素控制卡等手段加以控制，確保危險源始終處于受控狀態(tài)。

5.14　安全警示標(biāo)志和警示牌

在危險性較大作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）警示牌格式(見附表A.7)。

6　檢查與考核

檢查與考核的內(nèi)容見表1。

表1：                         檢查與考核的內(nèi)容

7　報(bào)告和記錄

表2給出了執(zhí)行本制度形成的報(bào)告和記錄。

表1　報(bào)告與記錄